Formulário de Auditoria Comportamental e Comunicação de Risco para Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
(A) DESCRIÇÃO DA OBSERVAÇÃO
(B) SUGESTÃO / RECOMENDAÇÃO
(C) ANÁLISE DE RISCO DO OBSERVADOR
Utilizar a Matriz de Análise de risco abaixo para indicar sua percepção sobre o ocorrido.
Probabilidade Crescente
Classificação do risco
Potencial Consequência
A
Muito Improvável
B
Improvável
C
Possível
D
Provável
E
Muito provável
1
Impacto desprezível
2
Impacto leve
3
Impacto moderado
4
Impacto alto
5
Impacto muito alto
AUDITORIA COMPORTAMENTAL
Unidade
Selecionar
MEA
FST
JPA1
JPA2
JPA3
JPA5
CT
JPA4
Carauari
Urucu
O2
Coari
Navegantes
Terminal PAX's JPA
Não informado pelo relator
Cabo Frio
Maricá
Pemba - MOZ
Beira - MOZ
Local
Gerência da Área
Data da Auditoria
Hora
Observador
Nº de pessoas observadas
Nº de desvios observados
CATEGORIAS E QUANTIDADES DE DESVIOS
A. REAÇÃO DAS PESSOAS
A1. Mudança de posição
A2. Parando o serviço
A3. Ajustando EPI
A4. Adequando o serviço
B. POSIÇÃO DAS PESSOAS
B1. Bater / Ser atingido
B2. Ficar preso
B3. Risco de queda
B4. Risco de queimadura
B5. Risco de choque elétrico
B6. Inalar contaminantes
B7. Absorver contaminantes
B8. Ingerir contaminantes
B9. Postura inadequada
B10. Esforço inadequado
C. EPIs
C1. Cabeça
C2. Sistema respiratório
C3. Olhos e rosto
C4. Ouvidos
C5. Mãos e braços
C6. Tronco
C7. Pés e pernas
D. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
D1. Impróprias para o serviço
D2. Usados incorretamente
D3. Em condições inseguras
E. PROCEDIMENTOS
E1. Inadequados
E2. Adequados e não seguidos
E3. Não existem procedimentos escritos
F. ORDEM, LIMPEZA E ARRUMAÇÃO
F1. Local sujo
F2. Local desorganizado
F3. Local com vazamentos e poluição ambiental
G. COMPORTAMENTO
G1. Prestativo / solícito
G2. Atendimento ao cliente
G3. Educação / conduta
G4. Aderência aos padrões e políticas
G5. Outros:
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